Ingresos

RUTA MODULO TESORERÍA MOVIMIENTOS COMPROBANTES INGRESOS.

Por medio de esta opción un usuario puede asentar nuevos comprobantes de ingreso y consultar comprobantes de ingreso reversados, modificarlos y asentarlos nuevamente si así lo desea. 

Si el usuario desea ingresar un nuevo comprobante de ingreso, deberá realizar lo siguiente: 

1. Ingresar el código y nombre de la agencia en donde se realiza el ingreso.
2. Ingresar el fecha y período en el cual se realiza el comprobante, cuyo campo posee lista de valores
3. Ingresar la clase de comprobante contable que se va a efectuar, cuyo campo posee lista de valores
4. Ingresar el centro de costo, cuyo campo posee lista de valores
5. Ingresar el NIT y nombre de la persona que está realizando el pago a la empresa, cuyo campo posee lista de valores
6. Ingresar el concepto por el cual se realiza el comprobante
7. Ingresar el NIT y el nombre de la persona que recibe el pago
8. Indicar el tipo de moneda del ingreso y si dicho movimiento afectara presupuesto.
9. El período del ingreso y el nombre de la persona responsable de la realización de dicho comprobante.
10. Se asigna la plantilla de ingresos.
11. Para ingresar los datos referentes al pago, el usuario deberá ingresar la forma de pago, cuyo campo posee lista de valores.
12. luego se debe ingresar el valor total recibido, posteriormente se debe ingresar los campos que sean navegables en la pantalla, pues de acuerdo con la forma de pago seleccionada los datos que se deben ingresar son distintos, es por eso que de acuerdo con la forma de pago algunos campos son navegables o no navegables. 

Luego de ingresar los datos respectivos a la forma de pago, el usuario debe hacer clic en el icono Grabar con lo cual el recibo quedará en estado Asentado.