Copia a un Comprobante con Saldos Contrarios

RUTA MODULO CONTABILIDAD COMPROBANTES COPIA A UN COMPROBANTE CON SALDOS CONTRARIOS.

Si en el sistema ya se ha ingresado un comprobante X, y por cualquier motivo se desea ingresar otro comprobante Y con saldos contrarios, sería tedioso tener que volver a ingresar nuevamente todos los datos de igual manera al comprobante X cuando únicamente difieren en los saldos contrarios. Para estas situaciones, el módulo de Contabilidad, por medio de esta opción permite realizar una o más copias de un comprobante determinado, el cual puede estar en estado Asentado (A) o Grabado (G). Los comprobantes que resultan del proceso de la copia quedarán en estado Grabado (G). Para realizar una o más copias de un comprobante, el usuario deberá seguir las siguientes instrucciones:

 En el bloque Datos del Comprobante a Copiar

1. Deberá ingresar el período, clase contable y número del consecutivo del comprobante que se va a copiar, cuyos campos tiene su respectiva lista de valores.
2. Para observar los datos del comprobante a copiar y cuyos patrones de búsqueda se han ingresado, se debe hacer clic en {BUSCAR REGISTROS}, con lo cual observará la ventana en donde se encontrará toda la información referente al comprobante. Para salirse de esta ventana debe hacer clic en [REGRESAR].

En el bloque Datos del Comprobante Copiado se debe:

1. Ingresar el período, la clase contable, cuyos campos tienen asociada su respectiva lista de valores, la fecha exacta en la cual se desea ingresar el comprobante copiado la cual debe corresponder con el periodo ingresado y el concepto. Luego se debe hacer clic sobre el botón Realizar Copia para el realizar el copiado respectivo. 
2. Para que los comprobantes generados queden Grabados(G), se debe hacer clic en el icono GRABAR.